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MANUAL DE USUARIO FACTURA DE PROVEEDORES Versión 1.0 SAP Business One 10.0
Paso 1: Seleccionar proveedor, fecha de contabilización de la factura, y vencimiento en caso de no tener una condición de pago con el proveedor. Factura de proveedores Paso 2: Seleccionar el artículo o artículos al cual se le asignara la factura.
Paso 3: Agregar, antes de crear o agregar la factura es necesario revisar la información de la misma. Ejemplos de revisión: Logística: Contiene la información detallada relativa al aspecto logístico de un pedido como destino, clase de expedición, forma de envió, etc. Clases de expedición Finanzas: Información relacionada con el aspecto financiero de la factura de proveedores como: entrada en el diario, condiciones de pago, forma de pago entre otros