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MANUAL DE USUARIO ORDEN DE COMPRA (PEDIDO) Versión 1.0 SAP Business One 10.0
La orden de compra menciona el lugar, fecha de emisión, nombre y domicilio del vendedor, datos impositivos, detalles de la mercadería pedida y condiciones de pago, seguido de la entrega, este documento llamado pedido no es válido como función factura. La orden de compra cuenta con un duplicado, ya que se entrega el documento original al vendedor, mientras que el comprador se queda con el duplicado, el comprador para ver la mercadería solicitada, y el vendedor para preparar el pedido según facturación. Paso 1: Crear pedido Llenar campos con la información según se requiera. Datos importantes: Moneda: Cuando se trabaje con proveedores extranjeros o bien con proveedores nacionales que facturen en monedas extranjeras, e incluso si fuera el caso proveedores que trabajen con dos o mas monedas. Estado documento: Abierto, cerrado, cancelado. Fecha contabilización: Corresponde al día que se crea la orden del pedido Fecha entrega: Corresponde al día que se espera recibir los productos Fecha documento: llenar día en que reciben el producto o en función de necesidad de la empresa.
Proceso de compras Paso 2: Seleccionar el número de articulo. lista de artículos. Si el articulo no cuenta con un precio o un impuesto podemos agregarlo manualmente. Paso 3: Pestaña logística: Registrar la dirección Paso 4: Finanzas: Condición y forma de pago.
Confirmar mediante la opción de agregar. Adicional a la creación. En el botón de parametrización podemos habilitar el almacén, el cual por defecto no está disponible, esto es para cuando sea requerido que el proveedor haga la entrega en el almacén indicado.