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MANUAL DE USUARIO NOTA DE CRÉDITO Versión 1.0 SAP Business One 10.0
La nota de crédito es el documento de compensación de la factura y las devoluciones. Si las mercancías se entregaron al cliente y ya se ha creado una factura, la operación se puede anular parcial o totalmente mediante una nota de crédito. Nota de crédito Paso 1: Seleccionar proveedor, fecha de contabilización de la factura, y vencimiento en caso de no tener una condición de pago con el proveedor. Paso 2: Seleccionamos si nuestra nota de crédito será de artículo o servicio. Articulo: afecta nuestro inventario. Servicio: afecta a nivel de cuenta contable el mayor.
Si es articulo podríamos manualmente seleccionar cada artículo o hacer el procedimiento automático que existe de una factura mediante el copiar de (Fact. proveedores) Si copiamos de:podríamos ver el listado de facturas según proveedor con su propio número de factura. Paso 3: Seleccionamos la factura, a la cual crearemos la nota de crédito . Al seleccionar veremos como el asistente de documentos me indica si quiero utilizar el cambio actual de la tabla con su tipo de cambio y arrastrar todos los datos. En este caso , daremos clic en el botón de finalizar seguido del ok.
Un dato importante es revisar el estado de nuestra factura, la misma tiene que estar abierta para poder realizar la nota de crédito. Clic con el botón derecho de nuestro mouse, muestra varias opciones que podríamos hacer a nuestra nota de crédito, ejemplo, borrar un artículo, copiar, añadir etc. Paso 4: Clic derecho dentro de nuestra nota de crédito, podemos ver como quedara nuestro asiento contable, y que cuentas afectara.