Title 15. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SGCV2023.pdf ✅

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSIÓN PROCESO/SERVICIO CODIGO NUM 8.0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE-MRC 152 EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 10-09-2020 NIVEL ROL RESPONSABILIADES AUTORIDADES ALTA DIRECCIÓN JUNTA DIRECTIVA GERENTE COMITÉ INSTITUCIONA LDE GESTIÓN Y DESEMEPEÑO  Proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria sobreprocesos, operaciones y sustancias para la adecuada identificación de los problemas de Seguridad y salud en el Trabajo.  Promover el cumplimiento de las políticas institucionales y de los objetivos estratégicos de la institución, a través del cumplimiento de los planes de acción institucionales.  Gestionar de manera efectiva los Sistemas de Gestión, a través del cumplimiento de los requisitos legales asociados aplicables, reglamentariosy otros que adopte voluntariamente.  Asegurar mediante la revisión por la dirección y la rendición de cuentas quelos sistemas de gestión sean convenientes, adecuados y eficaces para Pasto Salud ESE.  Promover la disponibilidad de recursos para diseñar, implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión  Establecer canales de comunicación efectivos para los sistemas de gestión.  Definir las funciones, responsabilidades y autoridades de los sistemas degestión.  Asegurar que se establecen y mantienen los procesos necesarios para lossistemas de gestión.  Presidir los Comités relacionados con los sistemas de gestión.  Responder por la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo, en los lugares de trabajo.  Comprobar ante las autoridades competentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, si fuere necesario mediante estudios evaluativos, que cumplen con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial para la protección de la salud de los trabajadores.  Permitir la constitución y el funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo y colaborar su participación en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) correspondiente.  Notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes detrabajo y las enfermedades laborales que se presenten.  Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas educativos que realicen las autoridades para la intervención de los riesgos laborales.  Permitir que representantes de los trabajadores participen en las visitas de inspección e investigación que practiquen las autoridades de Seguridad y salud en el Trabajo en los sitios de trabajo.  Tomar las decisiones necesarias para elmantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión  Aprobar los actos administrativos necesarios como compromiso de la Alta Dirección  Tomar decisiones sobre los planes, programas, proyectos y demás, que aseguren la mejora continua de los sistemas de gestión.  Aprobar el presupuesto  Liderar y promover la implementación, mantenimiento y mejora de los requisitos de lossistemas de gestión.  Delegar las funciones del control y seguimiento de los sistemas de gestión.  Requerir los informes de gestión y evaluación de los sistemas degestión  Designar a los representantespara el cumplimiento de los programas establecidos en los sistemas de gestión, así como sus responsabilidades yfunciones.
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSIÓN PROCESO/SERVICIO CODIGO NUM 8.0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE-MRC 152 EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 10-09-2020 NIVEL ROL RESPONSABILIADES AUTORIDADES DIRECTIVO LIDERES DE PROCESO  Asegurar la utilización adecuada de los recursos asignados a los sistemas de gestión.  Verificar el cumplimiento de la conveniencia, adecuación y eficacia de los sistemas de gestión.  Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable a Pasto Salud ESE.  Mantener informada a la Alta Dirección sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión.  Elaborar y mantener actualizado la información documentada de los procesos y llevar el control de los respectivos cambios.  Realizar el Plan de Gestión Institucional con sus respectivos programas, actividades e indicadores.  Administrar la documentación del sistema de gestión, mantener la copia controlada de todos los documentos actualizados del sistema y actualizar periódicamente.  Apoyar y aportar de manera permanente en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión.  Promover la cultura de la calidad, la prevención y el cuidado y seguridad de los usuarios y colaboradores.  Mantener actualizada la información documentada y acorde a las necesidades del proceso.  Brindar información sobre la gestión, cumplimiento y control de cada uno de los procedimientos de los sistemas de gestión.  Identificar los riesgos para los sistemas de gestión e informar y aportar en el cumplimiento de las acciones establecidas.  Participar en las capacitaciones, asesorías y seguimientos relacionados con los sistemas de gestión.  Dar cumplimiento a las políticas definidas por los sistemas de gestión.  Definir y ejecutar acciones correctivas y de mejora continua de acuerdo a las necesidades del proceso.  Medir el desempeño de los procesos a través de las actividades de control y seguimiento.  Dar respuesta a las PQRSF en los tiempos establecidos y elaborar los planes de mejoramiento.  Reportar los accidentes e incidentes de trabajo.  Atender las auditorías internas y externas.  Solicitar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos) necesarios para el funcionamiento efectivo de la prestación de los servicios del proceso que lidera.  Participar en la construcción del Informe de Revisión por la Dirección.  Presentar los informes necesarios sobre la mejora de los sistemas de gestión.  Identificar y gestionar los cambios de los sistemas de gestión.  Aprobar la documentación del proceso que lidera  Liderar a su grupo de mejoramiento en el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos.  Solicitar la retroalimentación de las actividades asignadas al equipo de trabajo perteneciente al proceso y el impacto de los resultados obtenidos.  Asignar la elaboración de los documentos o la identificación de mejoras.  Emitir recomendaciones para la mejora continua.
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSIÓN PROCESO/SERVICIO CODIGO NUM 8.0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE-MRC 152 EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 10-09-2020 NIVEL ROL RESPONSABILIADES AUTORIDADES  Reportar la identificación de productos o servicios no conformes y la toma de acciones.  Identificar, analizar, gestionar, implementar y comunicar los cambios en el proceso. SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACIÓN LÍDER DE ACREDITACIÓN EN SALUD  Presentar plan de preparación para la acreditación  Coordinar la gestión de las oportunidades de mejora y fortalezas producto de la acreditación en salud  Coordinar el recibimiento del ente externo acreditador  Presentar a la alta gerencia resultados y gestiones frente al cumplimiento de estándares de acreditación  Revisar los informes de autoevaluación en acreditación  Asegurar la utilización adecuada de los recursos asignados a los sistemas de gestión  Mantener informada a la alta dirección sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión  Promover la cultura de transformación basada en los ejes de acreditación  Coordinar las referenciaciones de la empresa para el mejoramiento institucional  Liderar los equipos de autoevaluación en acreditación  Aprobar los planes de mejoramiento generados  Aprobar los informes de autoevaluación en acreditación  Validar el informe de revisión por la dirección PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD LÍDER DE MEJORAMIENT O CONTINUO LÍDER DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENT O DE LA CALIDAD  Asegurar el adecuado desempeño de los funcionarios asignados al área de auditoría y calidad  Planear y coordinar la realización de los ciclos de evaluación de la calidad tanto para el cumplimiento del Sistema obligatorio de garantía de la calidad dentro de Pasto Salud ESE  Planear y participar en las actividades de evaluación y seguimiento a los planes y procesos para establecer las medidas tendientes a corregir las desviaciones de calidad detectadas en las diferentes áreas de la E.S.E  Coordinar y presentar informes de las auditorías realizadas a las diferentes dependencias de la ESE, así como los informes internos y externos requeridos por las directivas de la empresa o entes externos competentes.  Definir y recomendar acciones que deban adoptarse para el mejoramiento continuo de la calidad y el logro de los objetivos y metas de la institución.  Coordinar las actividades encaminadas a la formulación del Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud institucional.  Controlar la ejecución del Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, presentar el informe correspondiente y contribuir en la formulación de acciones de mejora cuando se requieran.  Liderar el grupo de autoevaluación de acreditación de mejoramiento  Liderar el PAMEC institucional  Aprobar las auditorías internas a realizarse  Aprobar los informes de auditoria  Revisar los planes de mejoramiento generados
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VERSIÓN PROCESO/SERVICIO CODIGO NUM 8.0 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE-MRC 152 EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 10-09-2020 NIVEL ROL RESPONSABILIADES AUTORIDADES  Coordinar las actividades orientadas a la autoevaluación de estándares de calidad normativos o que acoja la empresa con el propósito de generar un proceso de mejora continua.  Planificar el seguimiento sistemático a las acciones de mejora garantizando su efectividad desde el PAMEC institucional PROFESIONALES UNIVERSITARIOS AUDITORES  Formular recomendaciones orientadas a garantizar adherencia a protocolos, guías, paquetes instruccionales, y procesos del continuo de atención.  Desarrollar auditorias concurrentes, retrospectivas y prospectivas incluidas en el plan anual de auditorías con el fin de establecer los niveles de calidad de la atención brindada a los usuarios de la institución.  Analizar y brindar información de manera periódica de los resultados de la gestión con el fin de facilitar el desarrollo de políticas encaminadas al mejoramiento continuo de la institución.  Participar activamente en el proceso de autoevaluación, formulación y ejecución del Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. CONTRATISTAS PROFESIONA L CONTRATIST A GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIEN TO CONTINUO  Realizar rondas, talleres y capacitación en las sedes de Pasto Salud ESE de calidad y mejoramiento continuo de la empresa.  Apoyar en el seguimiento a los planes de mejora producto de las diferentes fuentes de mejoramiento.  Apoyar la ejecución de auditorías programadas producto del mejoramiento continuo.  Apoyar el seguimiento del cumplimiento, entrega y análisis de los indicadores establecidos en la empresa  Apoyar en la elaboración de acciones de hallazgos por la auditoría interna de la empresa y auditorías externas realizadas por ICONTEC  Apoyar en la gestión y comunicación de las mejoras alcanzadas por la empresa relacionadas con el mejoramiento continuo.  Apoyar en la gestión de las referenciaciones internas y externas realizadas por la empresa  Apoyar en el seguimiento del reporte y control de las salidas no conformes generadas por los procesos de la empresa.  Apoyar en el seguimiento de los planes de acciones realizados por los comités institucionales.  Participar del mantenimiento del sistema de gestión de calidad y el sistema único de acreditación en salud